|
... Výdaje ... |
|
Kapitola |
Název položky |
Plánováno |
Za kapitolu |
|
Vodovod |
|
247 700,00 Kč |
|
Lesy |
Mzdy |
2 500,00 Kč |
12 500,00 Kč |
|
Dodavatelské práce |
8 000,00 Kč |
|
Pěstební činnost |
2 000,00 Kč |
|
Doprava |
Autobusová obslužnost |
41 000,00 Kč |
54 000,00 Kč |
|
Letní a zimní údržba MK |
13 000,00 Kč |
|
Kultura |
Kronika |
5 000,00 Kč |
36 000,00 Kč |
|
Materiály ke kronice |
5 000,00 Kč |
|
SPOZ |
7 000,00 Kč |
|
Oprava pískovcových sklepů |
5 000,00 Kč |
|
Kaplička pojištění |
1 000,00 Kč |
|
Kaplička oprava |
12 000,00 Kč |
|
Knihovna |
1 000,00 Kč |
|
Požární ochrana |
|
82 000,00 Kč |
|
Mzdy členové ZO |
Mzdy |
140 000,00 Kč |
186 000,00 Kč |
|
Refundace mzdy |
15 000,00 Kč |
|
Školení |
5 000,00 Kč |
|
Jízdné |
26 000,00 Kč |
|
Mzdy zaměstnanci |
Mzdy |
100 000,00 Kč |
143 000,00 Kč |
|
Refundace mzdy |
6 000,00 Kč |
|
Jízdné |
7 000,00 Kč |
|
Zdravotní pojištění |
8 000,00 Kč |
|
Sociální pojištění |
22 000,00 Kč |
|
Obecní úřad |
Elektřina |
11 000,00 Kč |
92 000,00 Kč |
|
Reprefond |
3 000,00 Kč |
|
Poštovné |
3 000,00 Kč |
|
Telefon |
24 000,00 Kč |
|
Kancelářské potřeby |
5 000,00 Kč |
|
Tisk - Sbírka zákonů |
12 000,00 Kč |
|
Software |
10 000,00 Kč |
|
Poplatky banka |
20 000,00 Kč |
|
Pojištění budovy |
4 000,00 Kč |
|
Areál |
Pojištění budovy |
6 000,00 Kč |
20 000,00 Kč |
|
Elektřina |
10 000,00 Kč |
|
Mzda |
4 000,00 Kč |
|
Veřejné osvětlení |
Opravy |
14 000,00 Kč |
35 000,00 Kč |
|
Elektřina |
16 000,00 Kč |
|
Mzda |
5 000,00 Kč |
|
Místní rozhlas |
Opravy |
10 000,00 Kč |
10 000,00 Kč |
|
Kulturní dům |
Nátěr oken |
18 000,00 Kč |
33 000,00 Kč |
|
Oprava WC |
5 000,00 Kč |
|
Oprava židlí |
5 000,00 Kč |
|
Pojištění budovy |
5 000,00 Kč |
|
Odpad. Hospod. |
Skládka |
70 000,00 Kč |
190 000,00 Kč |
|
Poplatky za likvidaci odpadu |
85 000,00 Kč |
|
Separovaný odpad |
35 000,00 Kč |
|
MPOV |
Úrok z úvěru ze stavebního spoření |
133 000,00 Kč |
233 000,00 Kč |
|
Oprava budovy mandlu |
100 000,00 Kč |
|
Plynofikace |
Obícka |
150 000,00 Kč |
150 000,00 Kč |
|
Školy |
ZŠ Proseč |
68 500,00 Kč |
140 200,00 Kč |
|
MŠ Proseč |
3 300,00 Kč |
|
ZŠ Skuteč |
3 000,00 Kč |
|
MŠ Perálec |
24 000,00 Kč |
|
ZŠ Perálec |
38 000,00 Kč |
|
MŠ Nové Hrady |
3 400,00 Kč |
|
Přestupková komise |
Úhrada nákladů |
2 000,00 Kč |
2 000,00 Kč |
|
Příspěvky |
SMO, EPSOVČ, Polička nemocnice |
5 000,00 Kč |
5 000,00 Kč |
|
Mikroregion Maštale |
členský příspěvek, podíly na
akcích |
24 000,00 Kč |
24 000,00 Kč |
|
Mikroregion Litomyšl |
členský příspěvek
|
3 000,00 Kč |
3 000,00 Kč |
|
Charita Nové Hrady |
Pečovatelská služba |
5 000,00 Kč |
5 000,00 Kč |
|
Vánoční výzdoba |
|
5 000,00 Kč |
5 000,00 Kč |
|
Územní plán |
Zpracování územního plánu obce |
20 000,00 Kč |
20 000,00 Kč |
|
Celkem |
|
1.728.400 Kč |
1.728.400 Kč |
|
|
... Příjmy ... |
|
Název
položky |
Plánováno |
|
Daň z příjmu fyzických osob
ze závislé činnosti |
274 400,00 Kč |
|
Daň z příjmu fyzických osob
podnikajících |
38 300,00 Kč |
|
Daň z příjmu právnických
osob |
226 000,00 Kč |
|
Daň z příjmu fyzických osob
vybíraná zvláštní sazbou |
27 000,00 Kč |
|
Daň z přidané hodnoty |
443 000,00 Kč |
|
Daň z nemovitosti |
173 000,00 Kč |
|
Poplatek z dobývacího
prostoru |
10 000,00 Kč |
|
Ostatní a nahodilé příjmy |
2 000,00 Kč |
|
Poplatek ze psů |
2 000,00 Kč |
|
Poplatek ze vstupného |
60 000,00 Kč |
|
Poplatek za rekreační a
lázeňský pobyt |
5 000,00 Kč |
|
Správní poplatky |
2 000,00 Kč |
|
Příjem za vodu |
170 000,00 Kč
|
|
Úrok |
17 000,00 Kč |
|
Nájem kulturního domu |
134 000,00 Kč |
|
Lesy - těžba dřeva |
14 000,00 Kč |
|
Lesy - dotace |
8 000,00 Kč |
|
Areál |
25 000,00 Kč |
|
Popelnice |
85 000,00 Kč |
|
Prostředky za třídění
odpadu - EKO-KOM |
5 000,00 Kč |
|
Poplatky za znečištění
ovzduší |
4 000,00 Kč |
|
Dotace na výkon státní
správy |
3 700,00 Kč |
|
Celkem |
1 728 400,00 Kč |
|